Rapports Standards de l’Hôtel [Standard Hotel Reports]
Il y a plusieurs rapports Tiger Hotel 2020 qui peuvent être créés. Ceux-ci sont le Rapport de Fin de Journée, le Rapport des Coûts du Porteur par Département, la Liste des Chambres et la Liste des Clients.
Rapports de Fin de Journée [End of Day Reports]
Le rapport de Fin de Journée fournit des informations, par département, sur chaque chambre, la valeur des appels signalés au PMS, la valeur des appels à signaler au PMS et la valeur totale des appels.
Le menu du rapport de Fin de Journée (Figure 33) comporte trois options. Pour Visualiser un fin rapport de Fin de Journée, pour Auditer un rapport de Fin de Journée et pour visualiser les rapports de Fin de Journée audités Précédemment.
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Eléments du Menu des Rapports de Fin de Journée
Visualisation du Rapport de Fin de Journée [Preview End of Day Report]: Affiche le Rapport de Fin de Journée et fournit une option pour imprimer le rapport sans auditer les registres d'appel.
Rapport de Fin de Journée Audité [Audited End of Day Report]: Imprime le rapport de Fin de Journée et audite également les registres d'appel.
Rapports de Fin de Journée Audités Précédemment [Previous End of Dau Reports]: Vous permet de réimprimer les Rapports de Fin de
Journée Audités Précédemment.
Rapport de Fin de Journée Audité
Le Rapport de Fin de Journée Audité se divise en quatre parties. La première consiste en un
Résumé des Recettes et des Paiements [Receipts and Payments] (Figure 29).
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Cette partie classe les types de paiement et additionne les valeurs monétaires.
La deuxième partie consiste en les informations de Frais et Crédits [Charges and Credits]
(Figure 35).
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Cette partie décrit combien d'argent a été dépensé dans chaque Catégorie d'Article.
La prochaine partie consiste en un Résumé des Transactions [Summary of Transactions]
(Figure 36).
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Cette partie classe les frais en se basant sur le département et la chambre. Elle offre un résumé des frais pour chaque chambre.
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La prochaine partie consiste en les Transactions Détaillées [Detailed Transactions] (Figure 37).
Cette partie se déroule au niveau des chambres et affiche chaque transaction attribuée à la chambre.
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Rapport des Coûts du Porteur par Département [Departmental Carrier Cost Report]
Le rapport des Coûts du Porteur par Département fournit des informations sur le nombre d'appels, la durée, les unités, le coût actuel, le coût facturé et le bénéfice pour chaque département (Figure 38).
Le rapport des Coûts du Porteur par Département sollicite un intervalle de date De/Jusqu’à
(Figure 39). Cet intervalle peut être n'importe quelle durée que vous souhaitez utiliser.
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Rapport de la Liste des Chambres [Room Listing Report]
Le rapport de la Liste des Chambres affiche les informations sur la Chambre, l'État, le Statut, le
Nom du Client, le Poste Principal et les Postes Secondaires.
Une fois que vous avez cliqué sur Room Listing [Liste des Chambres], un écran de visualisation apparaîtra (Figure 40). Vous pouvez filtrer selon le Statut [Status] et l'État [State]. Le Statut est soit Occupée [Occupied] soit Libre [Vacant] et l’État indique Propre [Clean] ou Sale [Dirty].
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Rapport de la Liste des Clients [Guest Listing Report]
Le rapport de la Liste des Clients (Figure 41) affiche les informations sur tous les clients actuellement enregistrés. Il inclut les détails sur le nom du client, la chambre, la date et l’heure du check-in, le total des frais de téléphone, le total des coûts additionnels, le total des crédits, le solde à recouvrer, la limite de budget, le crédit disponible, le type de service, l’attente de message, la date et l’heure de réveil et les informations sur le client.
Pour calculer crédit disponible, le système additionne les frais de téléphone et les coûts additionnels et soustrait les crédits. Ceci donne un solde à recouvrer. Si le chiffre est négatif, dès lors le client a davantage de crédit que de frais. S'il est positif, dès lors le client a dépensé plus qu'il n’a payé. Le solde à recouvrer est ajouté à la limite de budget disponible et ceci donne le crédit disponible. Si ce chiffre est négatif, dès lors le client a dépensé plus qu'il n’a payé et, s’il est positif, il a un crédit à utiliser.
Si le client n'a aucun crédit disponible, le système Tiger enverra une demande au PBX pour que le poste ne permette plus d’effectuer des appels externes. Les informations sur le Type de
Service se divisent en quatre catégories. Si la valeur est Y, le client a la permission d’effectuer ce type d'appel, si la valeur est N, il n’est pas autorisé.
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